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匯算清繳后，公司彌補(bǔ)以前年度虧損還在虧損狀態(tài)下，如果納稅調(diào)整增加后，導(dǎo)致賬上的本年利潤和稅務(wù)局的本年利潤有出入了，要怎么調(diào)整
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你好，具體的是什么原因納稅調(diào)增？
2022 05/10 15:12
84784973 
2022 05/10 15:13
老師，比如招待費，還有一些不能抵扣的費用
郭老師 
2022 05/10 15:19
一個是會計利潤，一個是稅法利潤，可以不一致。
84784973
2022 05/10 15:22
老師，你意思是，紅圈的和我賬上未分配利潤金額差了調(diào)整金額，不用在賬上修改嗎
郭老師
2022 05/10 15:24
是的是的，是這么理解的。
84784973
2022 05/10 15:28
老師，那比如我本該是20年度12月份的租金沒有計提，放在21年，通過以前年度損益調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，那在做21年匯算清繳時要修改嗎
郭老師
2022 05/10 15:30
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面其他填寫有發(fā)票的可以抵扣所得稅。
84784973
2022 05/10 15:32
老師，填在第幾行，您能幫我看一下嗎
郭老師
2022 05/10 15:34
第30欄里面的扣除項目，其他30藍(lán)
84784973
2022 05/10 15:35
可是填在那里是調(diào)增，我們應(yīng)該要調(diào)減才對吧，是不是得填45行
郭老師
2022 05/10 15:36
填寫稅收金額30藍(lán)的稅收金額。
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