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老師你好，我們公司收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品2百萬，然后使用的是投入產(chǎn)出法扣除，那么收入農(nóng)產(chǎn)品分錄，和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么出分錄
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收購(gòu)的時(shí)候就是借原材料，貸銀行存款等等。后面抵扣的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是原材料。
2022 05/10 08:43
84784984 
2022 05/10 08:47
收購(gòu)的司抵扣進(jìn)項(xiàng)是200萬乘以0.9，還是200萬除以1.09
84784984
2022 05/10 08:50
那投入產(chǎn)出法是指當(dāng)月銷售的可抵，有可能當(dāng)月生產(chǎn)的，當(dāng)月沒賣完，這個(gè)給影響
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/10 08:51
直接是200萬乘以9%來計(jì)算。
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 08:51
那你沒有生產(chǎn)沒有賣，你就不抵扣啊。
84784984
2022 05/10 09:06
不是，我意思是當(dāng)月生產(chǎn)了，100噸，然后賣了50噸，可以抵扣50噸，但200萬的原材料可以抵18萬，但是100產(chǎn)成品可以抵15萬，那相差的3萬怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 09:15
你這里按銷售計(jì)算抵扣，不是采購(gòu)部分
100對(duì)應(yīng)的增值稅×扣除比例，你核定扣除會(huì)有個(gè)比例
84784984
2022 05/10 10:01
是的0.892，那相差的金額怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 10:50
不存在差額
你這里就不考慮18萬的問題
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