問題已解決

你好,老師。有個客戶,退了留底進(jìn)項稅。分錄怎么做

84784957| 提問時間:2022 05/09 18:06
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
2022 05/09 18:06
84784957
2022 05/09 22:58
我是這樣做的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。借:-銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
84784957
2022 05/09 22:59
這樣不知道對不對,麻煩老師看一下。還有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目有余額嗎?
美橙老師
2022 05/09 23:09
如果你當(dāng)月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,就直接做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784957
2022 05/10 06:20
但是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的是,應(yīng)交稅費的三級科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果是這個科目。也直接做借:銀行貸:應(yīng)交稅費嗎
84784957
2022 05/10 06:23
還有老師,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)帳上金額就一直掛賬上嗎。
84784957
2022 05/10 08:44
老師在嗎,請回答一下可以嗎。謝謝
美橙老師
2022 05/10 08:48
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)最好是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但實務(wù)中也有些不結(jié)轉(zhuǎn),在年末一次結(jié)轉(zhuǎn)。 轉(zhuǎn)出未交增值稅最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,就做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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