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問題已解決
老師，匯算清繳我想調(diào)整招待費60%，我這樣填對嗎
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您好
請問收入金額是多少
2022 05/09 17:31
84784999 
2022 05/09 17:34
5563038.09元，我們當(dāng)?shù)厥钦写M不按收入計算，只要有招待費就要調(diào)整60%，稅務(wù)的意思就是本人吃飯的部分要調(diào)整出來
bamboo老師 
2022 05/09 17:34
好的吧 還好這樣操作的 不按照稅法
84784999
2022 05/09 17:35
按稅法我們是不用交的對嗎
bamboo老師
2022 05/09 17:35
也需要的哈?
收入的0.5% 實際發(fā)生的60% 哪個低就按哪個
84784999
2022 05/09 17:36
老師，我調(diào)整以后會補稅20元，補稅部分我應(yīng)該怎么做賬，我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/09 17:37
金額特別小
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅法-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784999
2022 05/09 17:38
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/09 17:38
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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