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問題已解決
@郭老師，郭老師還在嗎？附加稅退費(fèi)回來的不需要申報增值稅吧
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是六稅兩費(fèi)減半嗎？如果是的話，不需要的
2022 05/09 15:56
84784969 
2022 05/09 15:57
就是附加稅的那個退回來的
郭老師 
2022 05/09 15:58
是不是減半退回來的。
84784969
2022 05/09 15:58
另外一般納稅人個稅手續(xù)費(fèi)返還的填在哪里啊
84784969
2022 05/09 15:58
是的，減半退回來的
郭老師
2022 05/09 15:59
一般納稅人個稅手續(xù)費(fèi)返還代表一百分之六一般計稅項目里面填寫未開具發(fā)票一欄，然后在附表三第三行第一列價稅合計填寫。
郭老師
2022 05/09 15:59
不需要申報增值稅的，所有的申報表都不需要修改，你只需要做賬就可以的。借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784969
2022 05/09 16:09
1490.18的話是在附表一直接填銷售額1405.83，銷項稅額填84.35嗎
郭老師
2022 05/09 16:12
是的是的，是這么做的。
84784969
2022 05/09 16:13
其他什么都不用做，直接在申報表的附表填數(shù)據(jù)就行了？
郭老師
2022 05/09 16:16
是的是的，是這么做。
84784969
2022 05/09 16:23
老師，我還有另外一個問題，員工2月和3月的工資在北京發(fā)放，當(dāng)時是沒有買社保的，所以當(dāng)時申報稅時是沒有填社保數(shù)據(jù)的，現(xiàn)在5月發(fā)放4月工資是在廣州這邊發(fā)放，然后在廣州補(bǔ)繳了2-4月的社保，那5月申報4月個稅時，社保數(shù)據(jù)是直接填2-4月的社保數(shù)據(jù)合計嗎？
郭老師
2022 05/09 16:24
可以的，可以這么做的。
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