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老師，你看這樣做對嗎？給客戶返點了，還要增加他的應收賬款，這樣合理嗎？
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你好
發(fā)票是怎么開的
2022 05/08 14:35
84785009 
2022 05/08 14:42
老師，沒有開發(fā)票
郭老師 
2022 05/08 14:43
比如你們銷售給對方100的貨物，然后給對方開的是100的發(fā)票，返利的那一部分不開發(fā)票的話，應該做銷售費用里面借銷售費用貸銀行
84785009
2022 05/08 14:47
對呀，我也是這么認為的，可是我剛來這個單位，很多業(yè)務都不熟悉，也不好問
郭老師
2022 05/08 14:48
那你看一下它的應收帳款是不是一直有余額
84785009
2022 05/08 14:57
他每個月打款都打不齊，當然會有余額了
郭老師
2022 05/08 15:02
可以和對方核對一下的，對方的余額是多少，你們單位的余額是多少？差額的那一部分是不是正好是返利的金額？
84785009
2022 05/08 15:56
老師，你看看他們好多都這樣做，給對方錢了反而欠的賬更多了，這是什么道理呀？我怎么都理解不了
郭老師
2022 05/08 16:00
做錯了
應該是銷售費用
84785009
2022 05/08 16:05
老師，資產(chǎn)處置損益應該是一級科目吧？軟件上沒有可以自己添加嗎？
郭老師
2022 05/08 16:06
你好建議問下軟件售后，如果你自己增加上的話，你利潤表怎么取數(shù)。
84785009
2022 05/08 16:32
像這種的，也不對咯？
郭老師
2022 05/08 16:34
少發(fā)的貨物直接紅沖收入就是了
如果開了發(fā)票的，需要開紅字發(fā)票。
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