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上期留抵稅額是什么意思？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/08 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
就是截止到上一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分稅額
2022 05/08 14:36
84784962
2022 05/08 14:38
也沒(méi)有認(rèn)證沒(méi)有抵扣的嗎？
郭老師
2022 05/08 14:40
你好，這個(gè)是認(rèn)證之后的才做進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有認(rèn)證的它不屬于進(jìn)項(xiàng)，他屬于應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784962
2022 05/08 14:42
意思是如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以轉(zhuǎn)到下月是吧
郭老師
2022 05/08 14:43
可以的，可以這么做的
84784962
2022 05/08 14:44
那么上期留抵稅額報(bào)稅我應(yīng)該放在附表2的那一列尼？
郭老師
2022 05/08 14:45
你好，放到35欄里面，主表自動(dòng)留底，你不用單獨(dú)填寫(xiě)
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