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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)表中，除了系統(tǒng)自帶必須要填寫的，其他的我需要自己勾選哪些內(nèi)容？
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你好，必須填寫的，填寫了之后，你其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管。
2022 05/07 14:08
84784964 
2022 05/07 14:12
比如這兩個(gè)？ 我們是去年成立的新公司，還沒有固定資產(chǎn)，去年的業(yè)務(wù)也相對(duì)簡(jiǎn)單
郭老師 
2022 05/07 14:13
你好，固定資產(chǎn)的打開保存一下，廣告宣傳的沒有的不用做，捐贈(zèng)的沒有的也不用填寫。
84784964
2022 05/07 14:15
固定資產(chǎn)沒有，我需要打勾來(lái)填寫嗎？還是不需要呢？
郭老師
2022 05/07 14:16
你好，需要的，必須填寫的。
84784964
2022 05/07 14:17
哪些項(xiàng)目是自己必須打勾填寫的？
84784964
2022 05/07 14:19
還有廣告和業(yè) 務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整明細(xì) 捐贈(zèng)支出調(diào)整明細(xì) 資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì) 這些就是表中系統(tǒng)沒有默認(rèn)沒有打勾的，這個(gè)需要我們必須自己打勾填寫嗎
郭老師
2022 05/07 14:23
主表
納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
郭老師
2022 05/07 14:23
這些是必須填寫的
其他的有發(fā)生就選擇，沒有的就不用管你廣告還有捐贈(zèng)，沒有的不用管，不用填寫，不用打工啊。
84784964
2022 05/07 14:31
就是這個(gè)表，里面有系統(tǒng)部默認(rèn)的勾選，這些勾選我是否必須勾？
郭老師
2022 05/07 14:32
必須勾選的，默認(rèn)的必須勾選。
84784964
2022 05/07 14:54
分錄就是借：銷售費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)，貸銀行存款 稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)銷售費(fèi)用要調(diào)整在哪里調(diào)整呢
郭老師
2022 05/07 14:56
稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面
郭老師
2022 05/07 14:56
這條燈嗎？如果是的話，在賬載金額填寫。
84784964
2022 05/07 15:02
通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)給醫(yī)院的捐贈(zèng)金額，應(yīng)該填在這張表里的哪里 分錄是這樣的
郭老師
2022 05/07 15:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 05/07 15:07
這應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才對(duì)，不應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784964
2022 05/07 15:12
因?yàn)槲覀冎疤崆稗D(zhuǎn)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以才這樣做的 這個(gè)金額填到哪里?截圖發(fā)給您了
郭老師
2022 05/07 15:16
你現(xiàn)在需要修改，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也是在這里面填寫的。
郭老師
2022 05/07 15:16
收入在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫稅收金額。
84784964
2022 05/07 15:25
收入已經(jīng)做了啊 當(dāng)時(shí)先做了收入，因?yàn)楫?dāng)月不打算捐贈(zèng)，就直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，然后打算捐贈(zèng)不收錢的時(shí)候，就直接做了上面的分錄對(duì)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 05/07 15:28
你好，你能寫一下完整的分錄嗎？
84784964
2022 05/07 15:30
這是整個(gè)分錄，如果這個(gè)有問題，麻煩老師把正確的全程分錄寫一下給我，我學(xué)習(xí)一下
郭老師
2022 05/07 15:33
借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784964
2022 05/07 15:41
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本過(guò)渡掉了，沒有原憑證沖回 應(yīng)交稅金如果做到應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅中，那怎么在電子稅務(wù)系統(tǒng)再更改過(guò)來(lái)？
郭老師
2022 05/07 15:42
你好，不用修改的，你沒有多交稅少交稅的不用管。
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