問(wèn)題已解決

事業(yè)單位以小微企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里面的，稅金及附加填什么數(shù)呢？全年的增值稅繳納額嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、水利建設(shè)消費(fèi)稅、資源稅
2022 05/07 11:35
郭老師
2022 05/07 11:35
不填寫(xiě)增值稅的，增值稅不在這個(gè)科目里面。
84785024
2022 05/07 11:53
就是把全年的這6種稅繳納數(shù)填上嗎？
84785024
2022 05/07 11:54
資產(chǎn)總額是怎么填呢？
郭老師
2022 05/07 11:56
你好，對(duì)的是的資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)的平均
84785024
2022 05/07 11:58
這個(gè)資產(chǎn)合計(jì)平均是年初數(shù)和年末數(shù)的平均？
郭老師
2022 05/07 11:59
不是 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
84785024
2022 05/07 11:59
老師，為什么年度填完表，出來(lái)的數(shù)不是2.5%的數(shù)呢
郭老師
2022 05/07 12:00
沒(méi)有填寫(xiě)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表107040這個(gè)表格吧。
84785024
2022 05/07 12:02
需要勾選上這個(gè)表是吧？
郭老師
2022 05/07 12:02
對(duì)的是的，需要勾選的。
84785024
2022 05/07 12:04
好的，老師咱學(xué)堂有所得稅、增值稅、匯算清繳這些的課嗎？
84785024
2022 05/07 12:05
老師，請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)至少匯算清繳需要填哪幾張表?。?/div>
郭老師
2022 05/07 12:06
有的在首頁(yè)直接搜就可以的， 主表，納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些是必須填寫(xiě)的
84785024
2022 05/07 12:11
納稅調(diào)整明細(xì)表是填什么？
郭老師
2022 05/07 12:11
你好，調(diào)整你的招待費(fèi)的，或者是沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用。
84785024
2022 05/07 12:12
我們是事業(yè)單位，還需要選事業(yè)單位支出明細(xì)表嗎？
郭老師
2022 05/07 12:13
你好，不用填寫(xiě)的，小型微利企業(yè)不用填寫(xiě)。
84785024
2022 05/07 12:14
好的，謝謝老師，辛苦您了。
郭老師
2022 05/07 12:17
不要客氣，工作愉快
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