問(wèn)題已解決

你好：企業(yè)所得稅年底季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表與年報(bào)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表可以不一致嗎？依據(jù)是什么

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 09:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做到一致才是的 既然都是12月份的報(bào)表，數(shù)據(jù)就應(yīng)當(dāng)一致啊?
2022 05/07 09:14
84785016
2022 05/07 09:29
我知道理論上應(yīng)當(dāng)一致，但是實(shí)際中未一致，畢竟季度是預(yù)繳的，和年報(bào)會(huì)有所差異；如果不一致的話是操作上可以操作嗎，還是說(shuō)不一致稅局那邊根本就不能通過(guò)年報(bào)
鄒老師
2022 05/07 09:34
你好，季度預(yù)繳的數(shù)據(jù)與年度的數(shù)據(jù)也是一致的啊 收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)總額，這些是一致的?
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