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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)以前年度會(huì)計(jì)賬務(wù)重復(fù)，同一筆業(yè)務(wù)重復(fù)做賬，金額大概60幾萬(wàn)
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你好，是費(fèi)用類(lèi)的還是成本類(lèi)的？
2022 05/07 09:06
84784974 
2022 05/07 09:08
有費(fèi)用也有成本，，大多為成本類(lèi)的
李霞老師 
2022 05/07 09:14
你好，那樣你這樣，你做那個(gè)納稅調(diào)增，在你那個(gè)匯算清繳的納稅調(diào)整表上，最下面一行有個(gè)其他，其他那一行里你調(diào)整就可以的。然后今年的時(shí)候把原來(lái)多做的憑證給反沖掉。
84784974
2022 05/07 09:17
還有老師 再咨詢一下，發(fā)現(xiàn)以前年度有兩個(gè)月，一個(gè)5月，一個(gè)9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有做賬，，稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到這批發(fā)票，但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做，，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了10萬(wàn)多點(diǎn)，今年該怎么處理
李霞老師
2022 05/07 09:21
你必須修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表兒，把這兩筆收入做到憑證上，然后形成新的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，要不然稅務(wù)局會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，會(huì)找你的。
84784974
2022 05/07 09:35
我試過(guò)了，，改不了 可能因?yàn)榻衲甑膱?bào)了的原因吧，說(shuō)是
李霞老師
2022 05/07 09:49
您好，您是說(shuō)他改不了什么呀，您沒(méi)法更正報(bào)表吧，如果沒(méi)辦法更正報(bào)表的話，你只能去大廳進(jìn)行更正的。
84784974
2022 05/07 10:33
更正的話好像要從今年的開(kāi)始更改
李霞老師
2022 05/07 10:52
你好，那是你們電子稅務(wù)局進(jìn)行設(shè)置的，那你只能去大廳更正了。
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