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匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額和實際發(fā)生額稅收金額怎么填，賬載金額是1－12月的，實際發(fā)生額1－12月的，兩個不相等，請問實際發(fā)生額是填到1－12月的數(shù)據(jù)嗎？還是填截止到匯算清繳前5月30號前計提并且發(fā)放的金額？
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如果去年計提的工資，現(xiàn)在都已經(jīng)發(fā)放了，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額都是填列1-12月計提的金額
2022 05/06 17:33
84784957 
2022 05/06 17:36
2021年1－12月貸方計提1408924.44，1－12月借方發(fā)放了1282513.44。有差額126411.00，在2022年1月的時候發(fā)放
辜老師 
2022 05/06 17:38
那你就三列都是填列1408924.44
84784957
2022 05/06 17:41
謝謝老師，還有那個企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表要怎么填呢？2021年發(fā)生虧損，哪些空格是必須要填的？可以發(fā)照片給老師您看看嘛？
辜老師
2022 05/06 17:41
你季度申報的話，主表會自動出來數(shù)據(jù)的額
84784957
2022 05/06 17:46
這個是匯算清繳的呢，年度已經(jīng)虧了，就是不知道這個報表怎么填
辜老師
2022 05/06 17:57
主表那里會填列各個損益科目的發(fā)生額的
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