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當(dāng)月交社保次月做賬與發(fā)工資怎么做分錄？

84784978| 提问时间：2022 05/06 16:53
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)收 款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))?? 、支付社保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收 款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))貸:銀行存款?
2022 05/06 17:05
84784978
2022 05/06 21:41
老師，請(qǐng)問(wèn)按照這個(gè)分錄寫為啥資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)
玲老師
2022 05/06 21:46
，一般是因?yàn)槟鷽](méi)有計(jì)提工資。
84784978
2022 05/06 21:48
工資計(jì)提了，社保沒(méi)有計(jì)提～社保加入計(jì)提結(jié)賬自動(dòng)沒(méi)有
玲老師
2022 05/06 21:57
單位部分的社保需要計(jì)提。
84784978
2022 05/06 22:03
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/06 22:16
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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