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職工教育經(jīng)費支出沒有超過8%扣除比例，賬載金額是1500，實際支出1500，但其中500無發(fā)票，那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表時，職工教育經(jīng)費支出是如下填么？賬載1500，實際1000，稅收1000，納稅調(diào)整500，累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度0。請問實際支出金額和稅收金額是按減去500無票后數(shù)填么？
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你好，按照1500來填寫就可以的。
2022 05/06 16:22
84784999 
2022 05/06 17:49
那調(diào)增的500在哪里填
郭老師 
2022 05/06 18:04
你好，稅收金額里面填寫了1000就調(diào)增了
84784999
2022 05/07 12:55
這樣填后雖然本年調(diào)增500，但累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那欄也會有500，實際不需要結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，因為實際就是無票不能抵扣，怎么讓不結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 05/07 12:56
那你實際金額填寫1000，試一下還能出來吧。
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