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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 匯算清繳 我填寫(xiě)了 所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 現(xiàn)在不想填了，怎么刪掉呢，謝謝
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你好，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表它是自動(dòng)填寫(xiě)的，必須填寫(xiě)。
2022 05/06 10:19
84785032 
2022 05/06 10:22
老師，填完后是這樣，什么意思呢，不用交稅還退稅？
郭老師 
2022 05/06 10:23
你好，需要退稅的。多交了稅款。
84785032
2022 05/06 10:24
那我不想退稅，本來(lái)沒(méi)想著彌補(bǔ)虧損，能交200多的，這可怎么辦啊
郭老師
2022 05/06 10:25
你好，匯算清繳調(diào)增就可以的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)賬載金額。
84785032
2022 05/06 10:32
我就是把該調(diào)增的調(diào)增了呢，這可怎么辦
郭老師
2022 05/06 10:34
你好，你單位是不是有彌補(bǔ)虧損？
郭老師
2022 05/06 10:35
彌補(bǔ)虧損的那些，你是不是沒(méi)有調(diào)燈？
84785032
2022 05/06 10:40
第一個(gè)圖 是我本計(jì)劃交200多稅款，可是填了彌補(bǔ)虧損的表后 就成了第三個(gè)表，我真的不想退稅 就想交點(diǎn)錢(qián)，老師應(yīng)該怎么做呢 謝謝了
84785032
2022 05/06 10:40
哦，圖的順序有點(diǎn)不對(duì)
郭老師
2022 05/06 10:44
你看一下最后那個(gè)表格不對(duì)，不應(yīng)該退稅的，你沒(méi)有多驕傲。
郭老師
2022 05/06 10:44
你單位沒(méi)有預(yù)交不是嗎？也沒(méi)有多交。
84785032
2022 05/06 10:52
沒(méi)有預(yù)繳 2021年也沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅，這個(gè)表只要不彌補(bǔ)虧損跟我的賬是對(duì)著的，彌補(bǔ)完虧損自動(dòng)就這樣了
郭老師
2022 05/06 10:54
107040這個(gè)表格填寫(xiě)有問(wèn)題，你打開(kāi)重新保存一下。
84785032
2022 05/06 10:55
老師 就是必須彌補(bǔ)以前年度虧損碼 不彌補(bǔ)不行嗎
郭老師
2022 05/06 10:57
107040，這個(gè)是減免明細(xì)表。這個(gè)應(yīng)該是零才對(duì)，他然后他給你填寫(xiě)了2000多，所以需要退稅，你不應(yīng)該退稅的，你打開(kāi)看一下可以嗎。
84785032
2022 05/06 11:02
老師我把數(shù)據(jù)刪了就可以了 感謝 感謝
郭老師
2022 05/06 11:02
不用客氣，工作愉快
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