問(wèn)題已解決

現(xiàn)在填寫(xiě)2021年匯算清繳報(bào)表時(shí)，可以修改2021年的會(huì)計(jì)憑證、分錄？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 18:33
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以，但是同時(shí)要更改12月份申報(bào)。 僅供參考，純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022 05/05 18:34
84784950
2022 05/05 18:38
就是修改2021年所有的會(huì)計(jì)分錄憑證？修改后數(shù)據(jù)出入有點(diǎn)大，這樣操作正確？修改后再申報(bào)匯算清繳報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表年度。還需要更改2021年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表？
賀漢賓老師
2022 05/05 18:39
是的同學(xué)，問(wèn)題不大的話就算到今年
84784950
2022 05/05 18:41
什么意思，是數(shù)據(jù)出入不大就不需要更正2021年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表？主要是利潤(rùn)表的金額有出入。
賀漢賓老師
2022 05/05 18:44
是的 金額很大么 大的話你們商議一下是否能算到今年 不行的話 就只能按照上面的方法更改了 下次注意匯算清繳前數(shù)據(jù)就不要?jiǎng)恿?/div>
84784950
2022 05/05 18:49
就是利潤(rùn)調(diào)減了3萬(wàn)多，主要是業(yè)務(wù)招待費(fèi)這塊調(diào)到了成本里面了（我們主要是搞消防工程這類(lèi)的，把產(chǎn)生的費(fèi)用都做到項(xiàng)目成本上了）這樣合理？還有一些是之前的費(fèi)用沒(méi)有確認(rèn)到項(xiàng)目成本里面，導(dǎo)致利潤(rùn)過(guò)高。 請(qǐng)問(wèn)老師我這樣操作是否合理呢？
84784950
2022 05/05 18:49
這樣調(diào)減了然后就導(dǎo)致會(huì)退稅哦
84784950
2022 05/05 18:50
這樣操作退稅，數(shù)據(jù)會(huì)查賬？
賀漢賓老師
2022 05/05 18:52
你好同學(xué)，老師這邊覺(jué)得問(wèn)題不是很大，以后總會(huì)加回來(lái)的
84784950
2022 05/05 18:55
什么意思？ 我調(diào)減了3萬(wàn)的利潤(rùn)導(dǎo)致匯算清繳需要退稅，稅務(wù)不會(huì)查賬？
賀漢賓老師
2022 05/05 18:58
如果稅局問(wèn)到的話可以解釋一下，金額不是很大。
84784950
2022 05/05 19:00
就是說(shuō)一般像我們這種情況調(diào)減利潤(rùn)3萬(wàn)的話導(dǎo)致退稅，稅局是不會(huì)查賬的嘛。
賀漢賓老師
2022 05/05 19:02
一般不會(huì) 這個(gè)看具體情況了 老師不是稅局人員，可能看他們的心情哈哈，希望幫到您！
84784950
2022 05/05 19:07
一共繳納了2000多的稅，然后調(diào)減了就是需要退幾百的稅，應(yīng)該不會(huì)被查吧？ 還有老師把報(bào)銷(xiāo)的餐費(fèi)都做到項(xiàng)目間接費(fèi)用成本里面沒(méi)有問(wèn)題吧？主要就是請(qǐng)人吃飯的費(fèi)用，一年下來(lái)費(fèi)用大概也有幾十萬(wàn)，是否有問(wèn)題呢？
賀漢賓老師
2022 05/05 19:10
需要退幾百的稅不多 一般不會(huì)被稽核。 這是另外的問(wèn)題了哈，避免占用其他同學(xué)的疑問(wèn)，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝合作
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