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就是看管理費(fèi)用的明細(xì)科目來(lái)填寫(xiě)匯算清繳數(shù)據(jù)？因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表里面利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額和管理費(fèi)用明細(xì)科目的金額不一致，就是剛剛我發(fā)的圖片中的用紅筆圈出的，實(shí)際管理費(fèi)用明細(xì)科目的金額要小于利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用金額，這個(gè)應(yīng)該根據(jù)那個(gè)來(lái)填寫(xiě)匯算清繳金額呢》？

你好，主表里面的管理費(fèi)用直接看管理費(fèi)用合計(jì)就可以的，不用看明細(xì)啊。

你要填寫(xiě)哪個(gè)表格？

管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要單獨(dú)填寫(xiě)啊，利潤(rùn)表上面的管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是38794.02元，但是管理費(fèi)用明細(xì)科目里面的金額是598，那我填寫(xiě)匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)該填寫(xiě)那個(gè)金額呢？

你好，對(duì)的是的，單獨(dú)填寫(xiě)的，福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)都是需要單獨(dú)填寫(xiě)的，但是你現(xiàn)在填寫(xiě)主表的話(huà)，就應(yīng)該填寫(xiě)所有的 招待費(fèi)發(fā)生額，賬上做的稅收金額自動(dòng)出來(lái)。

意思就是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該填寫(xiě)總數(shù)38794.02？而不是填寫(xiě)管理費(fèi)用明細(xì)科目里面額的598元？

對(duì)的，是的，是這么理解的，是這么做的。

利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含了：福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)？ 那開(kāi)辦費(fèi)是包含了什么費(fèi)用呢？ 研究費(fèi)用呢又是包含了什么費(fèi)用呢？ 圖片中的圈出來(lái)的，需要退稅的金額是哪個(gè)金額呢？ 不是應(yīng)該退597.61元,358.57元和239.04元是從哪里來(lái)的金額哦？

你好，利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不包含福利費(fèi)，也不包含工會(huì)經(jīng)費(fèi)，也不包含宣傳費(fèi)，也不包含職工教育經(jīng)費(fèi)。

開(kāi)辦費(fèi)是企業(yè)籌建期發(fā)生的所有的費(fèi)用。

研發(fā)費(fèi)用是研發(fā)支出費(fèi)用化所有的合計(jì)。

33欄的數(shù)據(jù)就是需要退稅的。

那怎么利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用明細(xì)表里面的金額對(duì)不上呢？ 開(kāi)辦費(fèi)、研究費(fèi)用也對(duì)不上呢? 那358.57元和239.04元是從哪里來(lái)的金額哦？

業(yè)務(wù)招待費(fèi)38794，這個(gè)填寫(xiě)到納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額里面，這個(gè)明白嗎？先不要管其他的，就說(shuō)一個(gè)不要問(wèn)其他的， 咱一個(gè)一個(gè)的來(lái)解決可以嗎

開(kāi)辦費(fèi)你看一下具體的都有哪一些？都有發(fā)票嗎？都可以抵扣所得稅嗎？

這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)38794金額根本不是管理費(fèi)用里面的實(shí)際業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額，只是利潤(rùn)表里面顯示的金額的嘛。 都是有發(fā)票的哦，開(kāi)辦費(fèi)填寫(xiě)在那張表里面，然后抵扣所得稅？ 管理費(fèi)用也沒(méi)有做開(kāi)辦費(fèi)，也不知道利潤(rùn)表里面的開(kāi)辦費(fèi)金額到底從哪里來(lái)的

那你給我看這個(gè)表格是不是就不準(zhǔn)確了，你里面的實(shí)際數(shù)據(jù)不對(duì)的話(huà)，你這里面不要根據(jù)你填寫(xiě)，按照你實(shí)際的來(lái)填寫(xiě)就可以的。

開(kāi)辦費(fèi)需可以抵扣就不需要填寫(xiě)啦，允許抵扣的就不需要填寫(xiě)明細(xì)表調(diào)整啦

允許抵扣的，你只需要填寫(xiě)主表就可以啦。

如果你不知道明細(xì)的話(huà)，看別看這個(gè)利潤(rùn)表了，你去看你的科目余額表或者是明細(xì)帳吧。

財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)明細(xì)表里面的金額自動(dòng)生成的？ 如果根據(jù)科目余額表或者明細(xì)表填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表，那在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)就和匯算清繳申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)不上了老師，現(xiàn)在是我需要檢查管理費(fèi)用科目的明細(xì)賬？就是利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用明細(xì)賬的金額對(duì)不上？ 利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用有問(wèn)題？

是 如果根據(jù)科目余額表或者明細(xì)表填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表，那在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)就和匯算清繳申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)不上了老師，現(xiàn)在是我需要檢查管理費(fèi)用科目的明細(xì)賬？ 你申報(bào)匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)了期間費(fèi)用明細(xì)表嗎？如果沒(méi)有填寫(xiě)的話(huà)，主表都是根據(jù)管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用來(lái)填寫(xiě)的，不是根據(jù)明細(xì)來(lái)填寫(xiě)的，看一級(jí)科目就可以 里面需要調(diào)整的項(xiàng)目不用管你利潤(rùn)表里面調(diào)整的數(shù)據(jù)，直接看明細(xì)帳就行。

就是利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用明細(xì)賬的金額對(duì)不上？ 利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用有問(wèn)題？ 有問(wèn)題 需要查下什么原因

就是我匯算清繳時(shí)，填寫(xiě)納稅調(diào)整表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)？而不是明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)？（不管利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是否和明細(xì)賬里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額一致？直接根據(jù)利潤(rùn)表上面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)？） 還有老師像我說(shuō)的這種情況就是利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和明細(xì)賬里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額不一致時(shí)，是否數(shù)據(jù)有問(wèn)題或者賬務(wù)處理有問(wèn)題呢？

根據(jù)明細(xì)賬里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫(xiě)。

這個(gè)不清楚，不能判斷是哪里的問(wèn)題，你最好看一下，查一下明細(xì)，你賬上看科目余額表的 很有可能是你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)有問(wèn)題。

好的，最終是根據(jù)明細(xì)賬或者科目余額表填寫(xiě)匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)表？ 如果利潤(rùn)表里面的金額和明細(xì)賬的金額不一致時(shí)，按照明細(xì)賬的數(shù)據(jù)填寫(xiě)納稅調(diào)整表？然后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)軟件里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)？

最終是根據(jù)明細(xì)賬或者科目余額表填寫(xiě)匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)表？ 是的 就是那個(gè)對(duì)根據(jù)那個(gè)做 如果利潤(rùn)表里面的金額和明細(xì)賬的金額不一致時(shí)，按照明細(xì)賬的數(shù)據(jù)填寫(xiě)納稅調(diào)整表？ 是的 然后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)軟件里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)？ 是的 這個(gè)你在預(yù)繳自己申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不對(duì)，就應(yīng)該調(diào)整 現(xiàn)在沒(méi)法調(diào)整了，只要只能按照你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)