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老師，假如4月銷項100，進項60，應納稅額40 結轉進銷稅金的分錄對不？ 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）40 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）40 5月份申報4月增值稅時，繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）40 貸：銀行存款40
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你好同學，借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅。
2022 05/05 13:49
李霞老師 
2022 05/05 13:50
交納的那個也不對，應該是借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款。
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