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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月開(kāi)的3%的專票，但是這個(gè)月作廢了，沒(méi)有開(kāi)3%的，在填增值稅表附表一的時(shí)候，這個(gè)表該怎么填呢
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你好，3%簡(jiǎn)易計(jì)稅里面填寫的
你上一個(gè)月沒(méi)有作廢的情況下，就需要正常申報(bào)。
2022 05/05 12:21
84784977 
2022 05/05 12:22
對(duì)，我是問(wèn)這個(gè)月作廢了，但是還沒(méi)有開(kāi)，這個(gè)表該怎么填
郭老師 
2022 05/05 12:23
你好，開(kāi)的是服務(wù)類的嗎？如果是的話，在附表一百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)類里面填寫就可以的
郭老師
2022 05/05 12:23
也就是不管你這個(gè)月作廢，紅沖做沒(méi)做，都不影響上一個(gè)月申報(bào)。
84784977
2022 05/05 12:25
現(xiàn)在是跟上個(gè)月的正常報(bào)稅沒(méi)有關(guān)系了，我現(xiàn)在問(wèn)的是這個(gè)月該怎么報(bào)稅，沖紅是在4月份做的，現(xiàn)在不應(yīng)該報(bào)4月份的稅嗎，報(bào)表該怎么填
郭老師
2022 05/05 12:26
上個(gè)月開(kāi)的3%的專票不是四月份開(kāi)的嗎？如果不是的話是幾月份開(kāi)的
郭老師
2022 05/05 12:26
這個(gè)月現(xiàn)在是五月份了。
84784977
2022 05/05 12:30
3月正常開(kāi)的稅也正常報(bào)完了，沖紅是4月份開(kāi)的，現(xiàn)在應(yīng)該報(bào)4月份的稅，我問(wèn)4月份的這個(gè)報(bào)表該怎么填
郭老師
2022 05/05 12:32
3%服務(wù)一欄填寫負(fù)數(shù)銷售額
84784977
2022 05/05 12:34
要是開(kāi)了一部分正常票呢，我該怎么填，因?yàn)槲揖唧w沒(méi)看稅控盤，就是知道沖紅了
郭老師
2022 05/05 12:39
你好，正數(shù)收入和負(fù)數(shù)收入合計(jì)一塊填寫
郭老師
2022 05/05 12:40
那你看到打印出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
84784977
2022 05/05 12:45
有負(fù)數(shù)發(fā)票，您那意思是我把負(fù)數(shù)和正數(shù)的差額寫到表一里就行，是嗎
郭老師
2022 05/05 12:48
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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