問(wèn)題已解決

老師，您好！剛到新公司，然后看到賬上的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用并沒(méi)有正常攤銷，原本應(yīng)當(dāng)是按月攤銷的。但我看到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)是2017年-2020年并沒(méi)有攤銷，一直在賬上掛著。如果我現(xiàn)在補(bǔ)攤銷，是不是可以直接做這樣的分錄,借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)。（是公司內(nèi)賬的，內(nèi)賬的，內(nèi)賬的）

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 09:30
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你不要這樣做，這樣太麻煩了，你最好的辦法就是你現(xiàn)在從現(xiàn)在開(kāi)始正常每個(gè)月攤銷就可以了。
2022 05/05 09:35
84785009
2022 05/05 10:03
老師，是這樣的，他只寫了單子有裝修費(fèi)，但是都沒(méi)有攤過(guò)的。那前幾年不用攤嗎？
李霞老師
2022 05/05 10:07
你好，前幾年沒(méi)必要攤銷了，嗯，而且你這個(gè)攤銷呀，正常你一開(kāi)始入賬的時(shí)候得有發(fā)票才可以攤銷，你如果說(shuō)只是單據(jù)的話，外賬務(wù)是不能攤銷的。
84785009
2022 05/05 10:11
老師，這個(gè)是內(nèi)賬來(lái)的。內(nèi)賬的。老板又要求在2022年前攤完的，如果我這么做，不行?。?/div>
李霞老師
2022 05/05 10:17
內(nèi)賬的話，你就直接攤銷就可以了，就把原來(lái)的都補(bǔ)上。
84785009
2022 05/05 10:23
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)。（是公司內(nèi)賬的，內(nèi)賬的，內(nèi)賬的），這樣可以嗎？如果現(xiàn)在補(bǔ)攤銷放在管理費(fèi)用當(dāng)中，當(dāng)月利潤(rùn)就不準(zhǔn)了的。
李霞老師
2022 05/05 10:31
你好同學(xué)，那樣的你不用用這個(gè)科目啦，直接借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以的。
李霞老師
2022 05/05 10:31
內(nèi)賬的話不要考慮那么復(fù)雜的。
李霞老師
2022 05/05 10:31
如果你擔(dān)心當(dāng)期的利潤(rùn)不準(zhǔn)了的話，那你就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目，那樣做是對(duì)的。
84785009
2022 05/05 10:40
好的，那我直接記入管理費(fèi)用-裝修費(fèi)了。我也不想這么麻煩的。謝謝老師。
李霞老師
2022 05/05 10:47
祝您生活愉快感謝五星
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