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8月,甲企業(yè)(一般計稅方法納稅人)發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務:(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為15000元,增值稅為1950元;支付運輸企業(yè)(簡易計稅方法納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工處出旅游,支付鐵路運費25000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應的運輸憑證。(3)對外出租自己的一臺生產(chǎn)設備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,8月一次性收取全部不含稅租金收入20000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產(chǎn)機器設備,取得價稅合計金額24860元。該設備當月尚未發(fā)出。(5)將2臺A型號自產(chǎn)機器設備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權;此外,將B型號自產(chǎn)機器設備贈送給丙企業(yè),該型號機器設備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元。)根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每問均需分析

84785034| 提問時間:2022 05/04 21:40
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2022 05/05 02:21
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