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這個月貨發(fā)出去了，對方錢沒付，發(fā)票我們沒開，下個月款進來了，發(fā)票開出去，這兩個月的賬怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個月貨發(fā)出去了，對方錢沒付，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品
下個月款進來了，發(fā)票開出去
借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：發(fā)出商品
2022 05/04 14:14
84784989 
2022 05/04 14:14
那如果是無票收入的話，這個月發(fā)貨。下個月付錢，怎么做呢
鄒老師 
2022 05/04 14:15
如果是無票收入的話，這個月發(fā)貨
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
下個月付錢
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
84784989
2022 05/04 14:26
那我前面有兩個月做錯了，有票收入貨發(fā)了，發(fā)票沒開款沒進，我掛往來應(yīng)收然后確認收入了，這樣有什么影響嗎
鄒老師
2022 05/04 14:27
你好，有票收入貨發(fā)了，發(fā)票沒開款沒進，本來就需要確認收入，同時確認應(yīng)收賬款啊
這樣沒有問題啊?
84784989
2022 05/04 14:31
那你上面不是說，這個月先借發(fā)出商品，貸庫存商品嗎，等發(fā)票開了再確認收入，無票收入才在發(fā)貨當月直接確認收入嗎
鄒老師
2022 05/04 14:33
你好，請看你的描述，現(xiàn)在具體是什么情況呢?
84784989
2022 05/04 14:34
我描述的不清楚嗎？？
鄒老師
2022 05/04 14:36
不是不清楚，而是現(xiàn)在具體是哪種情形呢
你之前描述了一次，后面說：前面有兩個月做錯了
84784989
2022 05/04 14:37
我前面問是這種情況應(yīng)該怎么做才是正確的，后來那我現(xiàn)在不就是問之前兩個月我那樣做和你說的不一樣有什么影響嗎？
鄒老師
2022 05/04 14:38
你好
這個月貨發(fā)出去了，對方錢沒付，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品
下個月款進來了，發(fā)票開出去
借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：發(fā)出商品
有票收入貨發(fā)了，發(fā)票沒開款沒進，我掛往來應(yīng)收然后確認收入了，影響就是：賬務(wù)處理錯誤了
84784989
2022 05/04 14:39
怎么，你們這一次提問只能問一個問題么？回答的快慢我不介意，畢竟回答問題都需要時間我理解，但是我描述過的問題你有好好看嗎
84784989
2022 05/04 14:39
賬務(wù)處理錯了，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決比較好
鄒老師
2022 05/04 14:41
請仔細看一下我的回復(fù)，兩種情況都有具體回復(fù)啊
84784989
2022 05/04 14:42
那之前賬務(wù)處理錯了，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決比較好
鄒老師
2022 05/04 14:43
你好，把錯誤的賬務(wù)處理沖銷，然后做正確的處理就是了?
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