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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，計(jì)算單位1季度已交稅金怎樣計(jì)算
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你好，可以通過(guò)銀行日記賬，或者應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款 借方1—3月份發(fā)生額統(tǒng)計(jì)?
2022 05/03 14:47
84785033 
2022 05/03 14:49
賬面上應(yīng)該看哪個(gè)科目
鄒老師 
2022 05/03 14:49
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84785033
2022 05/03 14:54
是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，房產(chǎn)稅，土地使用稅等1～3月的借方發(fā)生額嗎
鄒老師
2022 05/03 14:58
你好，是的，是這樣的
84785033
2022 05/03 14:59
你好老師，當(dāng)月計(jì)提增值稅應(yīng)該怎樣做分錄啊，
鄒老師
2022 05/03 14:59
你好，是一般納稅人單位的應(yīng)交增值稅嗎
84785033
2022 05/03 15:07
是的老師
鄒老師
2022 05/03 15:07
你好，按月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785033
2022 05/03 15:09
老師，異地預(yù)繳增值稅和附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅怎樣做分錄啊
鄒老師
2022 05/03 15:10
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
稅金及附加—印花稅
應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
貸：銀行存款?
84785033
2022 05/03 15:17
老師，預(yù)繳的不用在貸方計(jì)提下嗎，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還需要轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2022 05/03 15:20
你好，只是預(yù)繳的情況下，不需要在貸方計(jì)提一下的?
84785033
2022 05/03 15:23
月底計(jì)提增值稅分錄時(shí)再加上貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）就可以了嗎
鄒老師
2022 05/03 15:24
你好，月底計(jì)提增值稅，按銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的金額計(jì)提，然后把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）與?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅抵扣就是了
84785033
2022 05/03 15:30
老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目下月底是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）和應(yīng)交增值稅（未交增值稅）科目下有余額
鄒老師
2022 05/03 15:30
你好，（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）明細(xì)是沒(méi)有余額的?
84785033
2022 05/03 16:37
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎樣做分錄
鄒老師
2022 05/03 16:37
具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
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