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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅年報(bào)，本期和上期金額分別是填什么呀
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你好，比如是2021年的年報(bào)
本期就是2021年1到12月份的發(fā)生額，上期就是2020年1到12月份的發(fā)生額
2022 05/03 09:48
84785045 
2022 05/03 09:56
稅金及附加需要還需要填在附表的明細(xì)表里面嗎？
鄒老師 
2022 05/03 09:57
你好，稅金及附加只需要填寫主表就好了
84785045
2022 05/03 10:17
那職工薪酬那個(gè)附表，工資薪金支出那欄填了，那個(gè)稅收金額是填什么？繳納的個(gè)稅嗎？
鄒老師
2022 05/03 10:18
你好，工資薪金支出，稅收金額是填寫稅法允許扣除的金額，就是實(shí)際發(fā)放的工資金額
84785045
2022 05/03 10:19
那賬載金額呢？
鄒老師
2022 05/03 10:19
你好，就是賬面計(jì)提的金額
84785045
2022 05/03 10:19
實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是填實(shí)際發(fā)放金額是嘛
鄒老師
2022 05/03 10:20
你好，是的，是這樣的
84785045
2022 05/03 10:24
但是我們這個(gè)職工工資發(fā)放三千多萬，營業(yè)收入才一千多萬，建筑公司，成本就是勞務(wù)費(fèi)民工工資，這樣填上去是不是不行哦
鄒老師
2022 05/03 10:26
你好，職工工資發(fā)放三千多萬，營業(yè)收入才一千多萬，這個(gè)數(shù)據(jù)你確認(rèn)是真實(shí)的嗎？
84785045
2022 05/03 10:29
是的，因?yàn)槭亲龅恼泼窆こ?，好像有一千多萬是借款，老板就沒有讓開發(fā)票，反正工資實(shí)際發(fā)放是發(fā)了三千多萬的
鄒老師
2022 05/03 10:29
你好，這樣是不正常的，你想想這樣的工程根本沒有人做的
84785045
2022 05/03 10:31
工資都是從銀行代發(fā)出去的，是發(fā)了這么多，現(xiàn)在就是說報(bào)年報(bào)，收入一千多萬，工資填了三千萬，這樣填行不行
鄒老師
2022 05/03 10:32
你好，不可以，系統(tǒng)會(huì)預(yù)警，而且也不符合邏輯
84785045
2022 05/03 10:34
但是可以保存噠。因?yàn)橛薪杩顩]有開票的
鄒老師
2022 05/03 10:37
你好，你自己也可以想想，收入一千多萬，成本3000萬，你會(huì)做這樣的工程嗎，這樣正常嗎?
84785045
2022 05/03 10:39
成本是結(jié)轉(zhuǎn)的一千多萬，沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)完，掛在工程施工的，只是工資實(shí)際發(fā)放了三千多
鄒老師
2022 05/03 10:41
你好，實(shí)際情況是這樣，就沒有問題
說明成本還沒有超過收入啊?
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