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甲公司20xw年度利潤總額（稅前會計利潤）為19 800 000元，所得稅稅率為25％ 甲公司全面實(shí)發(fā)工資，薪金為2 000 000元，職工福利費(fèi)300 000元，工會經(jīng)費(fèi)50 000元，職工教育經(jīng)費(fèi)210 000元；經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有120 000元為稅款滯納金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素

84784966| 提問時間：2022 05/02 15:52
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，計算過程如下 福利費(fèi)限額=2000000*14%=280000調(diào)增20000 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=2000000*2%=40000調(diào)增10000 教育經(jīng)費(fèi)限額=2000000*8%=160000調(diào)增50000 滯納金調(diào)增120000 應(yīng)納稅所得額=19800000+20000+10000+50000+120000=20000000 稅額=20000000*25%=5000000
2022 05/02 16:14
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