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上月出了一筆借銀行存款298.64，貸其他業(yè)務(wù)收入281.74，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額16.9。實(shí)際上這筆款不應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入，那這個(gè)稅額應(yīng)該怎么沖。
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借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
貸、其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)281.74
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)16.9
2022 04/30 15:11
84784977 
2022 04/30 15:41
貸其他業(yè)務(wù)收入-281.74，貸其他應(yīng)付款281.74。那稅金這一塊，貸應(yīng)交稅費(fèi)-16.9，借方或貸方要怎么出這個(gè)稅
郭老師 
2022 04/30 15:41
貸方負(fù)數(shù)或者是借方正數(shù)都可以的
郭老師
2022 04/30 15:41
是一般納稅人交了稅款的嗎？
84784977
2022 04/30 15:44
是一般納稅人，已經(jīng)交了這個(gè)稅款。不打算辦退稅了，可以在這個(gè)月的稅款里少交這部分嗎？貸應(yīng)交稅費(fèi)，借方出什么科目才能平這個(gè)稅
郭老師
2022 04/30 16:03
這個(gè)月有正數(shù)銷售額嗎？那你和正數(shù)銷售額，稅額抵扣就可以啦
84784977
2022 04/30 16:07
那意思是我可以先不沖這筆16.9，等我銷售做完提稅的時(shí)候，再出這一筆應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額-16.9
郭老師
2022 04/30 16:11
你好
可以的
可以的
84784977
2022 04/30 16:20
老師我再問你一個(gè)問題，就是上月開了一張票15640，但是我沒出這筆收入也沒計(jì)提這筆附加稅。但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候我已經(jīng)把這筆算進(jìn)去了。也交了稅了。這個(gè)月我要怎么補(bǔ)這筆收入提稅，又不用交稅
郭老師
2022 04/30 16:37
你好
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
正常補(bǔ)
開了負(fù)數(shù)發(fā)票在紅沖
84784977
2022 04/30 16:40
可以不開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
郭老師
2022 04/30 16:44
不可以
要不怎么沖
84784977
2022 04/30 16:47
但實(shí)際上這個(gè)票已經(jīng)交了稅，我只是當(dāng)月忘記做銷售忘記提稅。那我從沖紅的話，票不就是作廢了，那不要重新開給客戶嗎
郭老師
2022 04/30 16:53
那你這種帳上補(bǔ)就可以
這個(gè)月不需要申報(bào)
84784977
2022 04/30 16:54
我也是這么想的，正常做收入提稅，但是我申報(bào)的時(shí)候就不把這筆算進(jìn)去。這樣就不用沖稅金了
郭老師
2022 04/30 17:06
你上一個(gè)月少做了，你這個(gè)月補(bǔ)上
累計(jì)不就對(duì)了
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