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老師，有沒有研發(fā)費一次性扣除的匯算清繳填寫呢

84784959| 提問時間：2022 04/29 17:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，您研發(fā)費資本化還是費用化
2022 04/29 17:12
84784959
2022 04/29 17:36
老師 費用化
小林老師
2022 04/29 17:36
您好，那已經(jīng)在利潤表里體現(xiàn)了，一次性扣除
小林老師
2022 04/29 17:36
您好，在A104000表單里填寫
84784959
2022 04/29 19:48
我是想問一下研發(fā)用固定資產(chǎn)一次性扣除費用匯算清繳的時候怎么填寫呢？
小林老師
2022 04/29 20:11
您好，這個就填A107012和A105080表單
84784959
2022 04/29 21:20
那賬務(wù)上用怎么處理呢
小林老師
2022 04/29 21:27
您好，借所得稅費用，貸遞延所得稅負債
84784959
2022 04/30 15:33
那固定資產(chǎn)折舊是按本來的年限計提，而不是一次性提完折舊是吧
小林老師
2022 04/30 15:37
您好，是的，會計是按期計提折舊
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