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請問：A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，請問什么情況下。賬載金額跟實際發(fā)生額會不相等？
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賬載金額是貸方計提金額
實際發(fā)生額是借方發(fā)生額
2022 04/29 15:46
84784963 
2022 04/29 15:47
嗯嗯，按照圖片的情況下的話，填報應該沒有錯吧？
辜老師 
2022 04/29 15:48
這個是沒有填列錯哦
84784963
2022 04/29 15:49
謝謝，老師，還想問一下，企業(yè)什么情況下，會出現(xiàn)賬載金額，跟實際發(fā)生額不等？
辜老師
2022 04/29 15:49
計提的工資，沒有發(fā)放，就會不一樣
84784963
2022 04/29 15:53
如果是計提的工資，沒有發(fā)放，豈不是影響了稅收金額？
84784963
2022 04/29 15:54
第5列"稅收金額":填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報.
問稅收金額是依據(jù)什么計算得來的
辜老師
2022 04/29 15:56
就是你計提的工資發(fā)放了，才可以稅前扣除
84784963
2022 04/29 15:58
好的，那么前文照片的情況下，實際發(fā)生額就是2月份實際支付1月份計提的金額，3月份實際支付2月份計提的金額，……新的一年1月份實際支付12月份計提的金額？的累加？
辜老師
2022 04/29 15:59
你21年計提的工資，匯算清繳之前發(fā)放了，就可以稅前扣除的
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