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問題已解決
請(qǐng)問：A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，如下的情況，填寫對(duì)嗎？
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應(yīng)該是28980的吧
是所屬期一到12月份的。
2022 04/29 15:12
84784963 
2022 04/29 15:13
第一期中的3000 應(yīng)該是屬于上個(gè)年度的吧
郭老師 
2022 04/29 15:14
看一下那個(gè)期初余額并沒有加上，你自己算一下?？吹谝粋€(gè)月的就可以
第一個(gè)月的本年累計(jì)是3000。
84784963
2022 04/29 15:16
1.第1行“一、工資薪金支出”：填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動(dòng)報(bào)酬及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下：
（1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。
84784963
2022 04/29 15:17
這里的 說的是核算的金額？還是整個(gè)年度實(shí)際支付的金額？
郭老師
2022 04/29 15:18
張載金額填寫的是計(jì)提的金額
所屬期1-12月份的
84784963
2022 04/29 15:19
核算的金額，不應(yīng)該是1月到12月，累計(jì)核算出來(lái)的金額么？其中1月份，雖然有3000這個(gè)數(shù)，但是3000支付的實(shí)際上前一個(gè)年度，還需要支付的？
84784963
2022 04/29 15:20
1月份計(jì)提的是2645？
郭老師
2022 04/29 15:21
你看下這個(gè)本年累計(jì)，他是不是一月份計(jì)提的
每個(gè)月的本年累計(jì)沒有包含上億年的3000沒有發(fā)下去的
84784963
2022 04/29 15:22
這個(gè)科目是應(yīng)付職工薪酬？貸方不是代表本月計(jì)提的么？
84784963
2022 04/29 15:23
所以不應(yīng)該是看貸方嗎？所以不應(yīng)該是看本年累計(jì)的貸方金額么？也就是說本年累計(jì)的貸方金額，就是賬載金額？
郭老師
2022 04/29 15:24
那我看錯(cuò)了
你這個(gè)也不對(duì)
應(yīng)該加上12月份的
你的沒有
84784963
2022 04/29 15:26
12月份 貸方也有計(jì)提？所以28180是包含12?份的？
郭老師
2022 04/29 15:40
你好
那對(duì)
就是填寫28180
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