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請問:A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,如下的情況,填寫對嗎?

84784963| 提問時間:2022 04/29 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
應該是28980的吧 是所屬期一到12月份的。
2022 04/29 15:12
84784963
2022 04/29 15:13
第一期中的3000 應該是屬于上個年度的吧
郭老師
2022 04/29 15:14
看一下那個期初余額并沒有加上,你自己算一下??吹谝粋€月的就可以 第一個月的本年累計是3000。
84784963
2022 04/29 15:16
1.第1行“一、工資薪金支出”:填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調整等金額,具體如下:  ?。?)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
84784963
2022 04/29 15:17
這里的 說的是核算的金額?還是整個年度實際支付的金額?
郭老師
2022 04/29 15:18
張載金額填寫的是計提的金額 所屬期1-12月份的
84784963
2022 04/29 15:19
核算的金額,不應該是1月到12月,累計核算出來的金額么?其中1月份,雖然有3000這個數,但是3000支付的實際上前一個年度,還需要支付的?
84784963
2022 04/29 15:20
1月份計提的是2645?
郭老師
2022 04/29 15:21
你看下這個本年累計,他是不是一月份計提的 每個月的本年累計沒有包含上億年的3000沒有發(fā)下去的
84784963
2022 04/29 15:22
這個科目是應付職工薪酬?貸方不是代表本月計提的么?
84784963
2022 04/29 15:23
所以不應該是看貸方嗎?所以不應該是看本年累計的貸方金額么?也就是說本年累計的貸方金額,就是賬載金額?
郭老師
2022 04/29 15:24
那我看錯了 你這個也不對 應該加上12月份的 你的沒有
84784963
2022 04/29 15:26
12月份 貸方也有計提?所以28180是包含12?份的?
郭老師
2022 04/29 15:40
你好 那對 就是填寫28180
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