問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，本期無(wú)票銷(xiāo)售含稅金額15455，開(kāi)專(zhuān)票不含稅金額9031.4，報(bào)一季度增值稅分別填哪欄？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 01:52
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，專(zhuān)票填在第1欄和第2欄，無(wú)票收入的不含稅金額填在第10欄（公司型企業(yè)）或者第11欄（個(gè)體工商戶(hù)）
2022 04/29 02:28
84785022
2022 04/29 02:40
第一季度的無(wú)票銷(xiāo)售不含稅金額是按多少稅率計(jì)算呢？隔月又補(bǔ)開(kāi)票了報(bào)稅怎么處理？
小萬(wàn)老師
2022 04/29 02:43
按照1%算，隔月補(bǔ)開(kāi)票了，就沖減無(wú)票收入
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