問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年暫估的費(fèi)用是含稅價(jià)暫估，銷售費(fèi)用暫估100萬(wàn)，，借：銷售費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，但是今年匯算清繳之前收到了發(fā)票是110萬(wàn)專用發(fā)票，那我怎么做分錄呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)100 然后再做發(fā)票的， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2022 04/28 16:48
84785009
2022 04/28 16:50
不可以直接把發(fā)票放在2021年憑證后面，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)我也不抵扣
郭老師
2022 04/28 16:52
可以的，選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅合計(jì)做賬，那你第二個(gè)分錄修改一下，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款110 可以多抵扣10萬(wàn)
84785009
2022 04/28 16:58
老師我表述錯(cuò)了，是我去年暫估是含稅暫時(shí)100萬(wàn)費(fèi)用，然后今年4月份收到專票也是100萬(wàn)，那我4月份選擇不抵扣勾選，然后直接把發(fā)票放在去年憑證后面，今年可以不做任何賬務(wù)處理了嗎
郭老師
2022 04/28 16:59
可以的，可以這么做的。
84785009
2022 04/28 17:07
好的，謝謝 謝謝
郭老師
2022 04/28 17:33
不用客氣，工作愉快。
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