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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位所有的社保和稅費(fèi)，代賬公司都只是計(jì)提了，沒有做，從接手到現(xiàn)在銀行回單都沒做，那我現(xiàn)在怎么處理？
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你好，那你需要把銀行回單打印出來，然后做一個(gè)交納的憑證，把銀行回單放到憑證后面。
2022 04/28 16:13
84785003 
2022 04/28 16:16
那我銀行存款期初金額寫多少？
李霞老師 
2022 04/28 16:18
你好，你現(xiàn)在看看你賬戶上，銀行存款的余額和你實(shí)際的銀行存款余額，對起來嗎？
李霞老師
2022 04/28 16:19
正常你接過來以后，你應(yīng)該接著代帳公司的余額，然后錄期初的這個(gè)期初，不是隨便錄入的。
84785003
2022 04/28 16:22
銀行存款是0，都沒有做過
李霞老師
2022 04/28 16:26
哦，那你這個(gè)就復(fù)雜了，因?yàn)閺?fù)雜在什么地方呢？因?yàn)槟阏５囊蟀阉械你y行回單都做到賬戶里面去，那兩個(gè)辦法，第一個(gè)就是你要把所有的銀行回單都做憑證，做到賬里去，第二個(gè)就是你挑選的做一些。
84785003
2022 04/28 16:27
主要就是社保和稅費(fèi)，我們有交接單，后期查賬不會怪我吧
李霞老師
2022 04/28 16:30
嗯，正常這個(gè)事兒不怪你的，但是我剛才跟你說的那個(gè)方法就是為了賬目更加完美。
84785003
2022 04/28 16:40
主要就是社保費(fèi)和印花稅30元掛在上面
84785003
2022 04/28 16:41
我不想從頭補(bǔ)，前面代賬費(fèi)我也沒收到，老板也不肯付給我，我有什么好辦法
李霞老師
2022 04/28 16:43
你好，那那最簡單的辦法就是把社保還有印花稅在賬務(wù)上都交上，然后從你現(xiàn)在開始做賬。
84785003
2022 04/28 16:46
本來就已經(jīng)繳納過來，代賬公司只是計(jì)提沒繳納，我現(xiàn)在怎么處理呢
李霞老師
2022 04/28 16:50
你好，需要做一個(gè)交納的憑證呀。
84785003
2022 04/28 16:53
怎么寫？怎么寫
李霞老師
2022 04/28 16:58
你好，咱一般繳納社保的時(shí)候是
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保，
借其他應(yīng)收款，代扣代繳，
貸銀行存款。
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