問(wèn)題已解決

在金蝶商貿(mào)版里面，盤盈了商品，之前做了，借：庫(kù)存商品。 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢現(xiàn)在要處理這個(gè)事了，我是在軟件里面做的借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢。 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)軟件里面打出來(lái)就變成紅字了，為什么要兩個(gè)都是借方這樣做負(fù)數(shù)，而不是做正常的，貸管理費(fèi)用

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/23 10:25
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84785004
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
是清查庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)多了一個(gè)商品，前面已經(jīng)做到待處理財(cái)產(chǎn)損溢里了，現(xiàn)在老會(huì)計(jì)說(shuō)把待處理財(cái)產(chǎn)損溢沖減管理費(fèi)用，在金蝶里面做借：待處理財(cái)產(chǎn)借：管理費(fèi)負(fù)數(shù)。我不明白為什么要做兩個(gè)借
2017 04/23 11:43
方老師
2017 04/23 10:51
盤盈的原因是什么？
方老師
2017 04/23 12:09
對(duì)的，是這樣做。 如果做貸方負(fù)數(shù)的話會(huì)導(dǎo)致月底結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，最后導(dǎo)致報(bào)表與余額表數(shù)據(jù)不一致。
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