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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)鍵不可能付款呀，本身暫估的這個(gè)就是虛增的，嗎暫估就只能一直掛著
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同學(xué)，你好
具體什么問題？
2022 04/28 14:56
84784973 
2022 04/28 14:58
不好意思，我還以為還是那個(gè)老師，老師，我暫估的發(fā)票后期不可能回來了，我年報(bào)的時(shí)候把暫估調(diào)增了，但是我的賬上還掛暫估著呢，這種情況怎么處理呢
小菲老師 
2022 04/28 15:00
同學(xué)，你好
暫估紅字沖銷
84784973
2022 04/28 15:02
老師，不是發(fā)票回來才能紅沖嗎，我現(xiàn)在是匯算清繳把暫估調(diào)增了，也需要紅沖嗎
小菲老師
2022 04/28 15:03
同學(xué)，你好
沒有發(fā)票，也要紅沖
84784973
2022 04/28 15:08
老師，我之前是這么做的，你看怎么紅沖呢
小菲老師
2022 04/28 15:11
同學(xué)，你好
分錄一模一樣，金額負(fù)數(shù)
84784973
2022 04/28 15:13
老師，那成本又沖減到了當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，利潤(rùn)就又高了
小菲老師
2022 04/28 15:14
同學(xué)，你好
最好的方法是在去年年末沖銷
84784973
2022 04/28 15:16
我現(xiàn)在的情況是年末沒有沖銷，現(xiàn)在這種情況怎么處理呢
小菲老師
2022 04/28 15:18
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
84784973
2022 04/28 15:20
老師，我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有這個(gè)科目吧
小菲老師
2022 04/28 15:21
同學(xué)，你好
那就用之前的負(fù)數(shù)分錄
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