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問題已解決
老師，對方開錯發(fā)票，讓換不給換，怎么解決
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你好，什么原因開錯了？具體是哪里有問題？
2022 04/28 12:24
84785014 
2022 04/28 12:25
蚯蚓糞大類他開個野生動物
84785014
2022 04/28 12:25
正常是肥料吧
84785014
2022 04/28 12:25
開的是普票
郭老師 
2022 04/28 12:27
跟他說稅收編碼有問題的發(fā)票，你們開出來我們沒法使用，而且你開出來你事務(wù)局那邊也不同意的。
84785014
2022 04/28 12:27
就一次交易，不給換
郭老師
2022 04/28 12:29
那你能聯(lián)系上對方企業(yè)的稅務(wù)局嗎？
84785014
2022 04/28 12:29
根據(jù)財稅（2016）12號文件要求，月銷售額不超過10萬元的繳納義務(wù)人，免征教育費附加和地方教育費附加。
教育費附加及地方教育附加稅款所屬期（2018.08.01-2018.08.31），教育費附加100元
郭老師
2022 04/28 12:29
一般納稅人和小規(guī)模都有這個政策，月銷售額10萬或者是季度銷售額30萬就可以。
84785014
2022 04/28 12:29
4月退回一筆所屬期2018年教育費附加100，因為之前有欠稅直接就抵欠的教育費附加稅款了，這個分錄怎么做，
84785014
2022 04/28 12:30
優(yōu)惠退回這100，直接抵欠的稅款了
郭老師
2022 04/28 12:32
借應(yīng)交稅費，貸稅金及附加。
郭老師
2022 04/28 12:32
之前的欠款是掛著應(yīng)交稅費貸方余額嗎？
84785014
2022 04/28 12:33
嗯嗯，是的
郭老師
2022 04/28 12:33
那你只需要紅沖計提的就可以。
84785014
2022 04/28 12:33
優(yōu)惠退回來是貸稅金及附加還是營業(yè)外收入呢
郭老師
2022 04/28 12:34
你好，都可以的，這個自己選擇。
84785014
2022 04/28 12:35
都可以，對嗎
郭老師
2022 04/28 12:35
是的是的，都是正確的。
84785014
2022 04/28 12:35
借應(yīng)交稅費，貸營業(yè)外收入也可以
84785014
2022 04/28 12:36
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/28 12:42
可以的，可以這么做的。
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