問(wèn)題已解決

老師，本來(lái)正確的分錄是第一個(gè)，但是21年12月底會(huì)計(jì)做的分錄是下面這個(gè)，我現(xiàn)在要在22年調(diào)整正確的分錄應(yīng)該怎么調(diào)？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 10:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：暫估 40000 借：未分配利潤(rùn) 40000
2022 04/28 11:17
84784967
2022 04/28 11:22
那正確這個(gè)分錄正常寫？
84784967
2022 04/28 11:24
我還是不怎么明白，因?yàn)槲液笃谶M(jìn)來(lái)的發(fā)票得把以前的暫估沖銷
文文老師
2022 04/28 11:25
正確的不用寫了，只用寫老師做的調(diào)整分錄。
84784967
2022 04/28 11:29
但是如果我寫上面這個(gè)分錄，根據(jù)原來(lái)的分錄和老師調(diào)整到的這個(gè)分錄，那我22年1月發(fā)票進(jìn)來(lái)沖銷不了嘛，暫估一直掛了14萬(wàn)了嘛
文文老師
2022 04/28 15:00
收票后，再?zèng)_暫估 借：暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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