問(wèn)題已解決

老師，我們線上銷售，4月份線上銷售了100KG，貨已經(jīng)發(fā)出，但是平臺(tái)貨款5月15日才到公賬，那4月份的賬怎么做?。?/p>

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 09:59
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借:應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2022 04/28 10:00
84785020
2022 04/28 10:05
4月份貨物發(fā)出就可以確認(rèn)收入做賬了嗎
小寶老師
2022 04/28 10:06
可以的呀，貨物都發(fā)出了，交易達(dá)成
84785020
2022 04/28 10:11
那線上銷售，客戶沒(méi)有要求開票，票還要開出來(lái)嗎？不開出來(lái)怎么做賬呢
小寶老師
2022 04/28 10:17
你好，不用開，確認(rèn)未票收入 分錄和你開發(fā)票的的分錄一樣的
84785020
2022 04/28 10:32
未開票收入多了是不是不好啊，報(bào)稅也老是對(duì)不上
小寶老師
2022 04/28 10:33
要正常申報(bào)的呀，不申報(bào)報(bào)就是偷稅了
84785020
2022 04/28 10:36
那線上的應(yīng)收賬款后面的二級(jí)科目是掛商城的名字還是那個(gè)買家個(gè)人啊，因?yàn)橘?gòu)買商品的都是個(gè)人，如果建立二級(jí)科目就是應(yīng)收賬款-甲乙丙丁等，還是線上銷售都統(tǒng)一掛一個(gè)明細(xì)科目呢？
小寶老師
2022 04/28 10:54
同一掛一個(gè)就可以，可以設(shè)成零售客戶
84785020
2022 04/28 11:15
我理解的零售是當(dāng)月貨款能收回的叫做零售
小寶老師
2022 04/28 11:18
那你跟自己實(shí)際添加就可以
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