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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下公司去年有一張還未抵扣的專票對(duì)方單位拿走要重新開具，金額變了，但是去年已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接負(fù)數(shù)呢？這個(gè)問題是不是做反分錄或者相同分錄做成負(fù)數(shù)再把票退回去
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你好同學(xué)，這種情況你要反沖去年的憑證直接反沖就可以，然后呢你要用利潤分配，未分配利潤去代替你的費(fèi)用科目，因?yàn)榭缒炅恕?/div> 
2022 04/28 09:41
84785020 
2022 04/28 09:43
反沖是啥意思，是不是做一樣的分錄做成負(fù)數(shù)。老師能簡單的出個(gè)分錄嗎
李霞老師 
2022 04/28 09:45
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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老師別人開給我公司的專票，已經(jīng)做了負(fù)數(shù)發(fā)票，我是做相同的負(fù)數(shù)分錄，還是要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅開的不規(guī)范，我們讓對(duì)方紅沖重新開了，但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這個(gè)月入賬，沖上個(gè)月的分錄負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)分錄。等報(bào)3月份增值稅得時(shí)候，還需要把負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出嗎。因?yàn)闆_了一筆又開了一筆相同金額的
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你好，請問去年的專票發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣，今年發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，退回重新開的普票。已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在該怎么做分錄
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去年已經(jīng)抵扣認(rèn)證了的發(fā)票，今年才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，要開負(fù)數(shù)發(fā)要沖減之前的發(fā)票后重新開正確的發(fā)票。要如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？分錄怎么樣做？
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老師，去年的進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了，已經(jīng)抵扣了，今年9月份沖紅重新開了，怎么做賬務(wù)處理？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
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