問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)折舊表期末余額和科目余額匯總表期末余額不一致是什么問(wèn)題？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 09:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
一定是計(jì)提折舊出了問(wèn)題，你需要核對(duì)明細(xì)賬務(wù)，逐月核對(duì)然后超出差異
2022 04/28 09:05
84785021
2022 04/28 09:06
老師，具體要怎么核對(duì)，就是看每月計(jì)提折舊的數(shù)字和當(dāng)月的折舊表，科目余額表是否一致么？
小寶老師
2022 04/28 09:06
不是，你就拿出來(lái)你的折舊表和賬上每月計(jì)提的折舊來(lái)核對(duì)
84785021
2022 04/28 09:07
好的，謝謝老師
小寶老師
2022 04/28 09:10
客氣，記得一定好評(píng)哦加油
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