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允許抵扣的進項稅額合計13萬元,銷項稅額合計14萬元,當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬元。對乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處
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速問速答你好 當(dāng)月應(yīng)交=銷-進 不是14-13=1嗎?你的應(yīng)納是14 還有什么
2022 04/28 08:39
84785034
2022 04/28 08:40
[例2-17-3]乙公司納稅期限為15天。本年2月申報期內(nèi)繳納1月征期應(yīng)納增值稅后,“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅”科目無余額。2月累計發(fā)生允許抵扣的進項稅額合計13萬元,銷項稅額合計14萬元,當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬元。對乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
圖圖*老師
2022 04/28 10:36
你看一下,本期一般計稅方法銷-進就是1,應(yīng)納稅額4萬,剩下3萬只能是簡易計稅,不用做結(jié)轉(zhuǎn)
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