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小規(guī)模納稅人上季度已確認收入但未計提增值稅，本月補計提和繳納分錄如何做，謝謝
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同學(xué)你好，
小規(guī)模納稅人上季度已確認收入但未計提增值稅——是按含稅價計入收入的？
2022 04/27 15:40
84784950 
2022 04/27 16:03
是按含稅價計入收入的
立紅老師 
2022 04/27 16:11
同學(xué)你好
現(xiàn)在
借，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增
再做
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增
貸，銀行存款
84784950
2022 04/27 16:17
收入上個月已經(jīng)確認過的哦
84784950
2022 04/27 16:17
上個月已經(jīng)做了收入的分錄了
立紅老師
2022 04/27 16:31
同學(xué)你好，現(xiàn)在是將收入中的增值稅沖出來，是沖減收入；
84784950
2022 04/27 18:39
哦哦，謝謝老師
立紅老師
2022 04/27 20:17
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快，滿意請給五星好評；
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