問(wèn)題已解決

老師，您好！我們公司上個(gè)月底有留抵稅額，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)后，留抵稅額變成貸方余額了，這個(gè)我要把這個(gè)留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎？我下個(gè)月繳納和增值稅后，要怎樣做分錄呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 14:10
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，一般是借方余額，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額，如果貸方大就是要交稅，截圖。 借：應(yīng)交增值稅-（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/27 14:12
84785034
2022 04/27 14:18
目前我們用的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，現(xiàn)在是貸方有余額，那我應(yīng)該是寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣的一個(gè)憑證嗎？然后下個(gè)月繳費(fèi)了，直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款嗎？
稅劍法盾
2022 04/27 14:24
您好，對(duì)的，要交的稅付款。
84785034
2022 04/27 14:33
我們總部那邊說(shuō)還要用應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅這個(gè)科目過(guò)渡一下，那這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
稅劍法盾
2022 04/27 14:38
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅。
84785034
2022 04/27 14:39
好的，謝謝老師
稅劍法盾
2022 04/27 14:40
您好，不客氣應(yīng)該的。
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