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問題已解決
老師，請問發(fā)現(xiàn)2021年有分錄做錯了，現(xiàn)在可以直接在2021年的12月更正過來嗎？然后重新報送財務(wù)報表。可以這樣子做嗎？
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你好，你單位的軟件支持跨年修改憑證嗎?
2022 04/27 13:50
84784972 
2022 04/27 13:56
金蝶年結(jié)好像是不能修改的
鄒老師 
2022 04/27 13:56
你好，那就無法實現(xiàn)跨年直接更改的?
84784972
2022 04/27 13:57
那我現(xiàn)在該怎么做？對于稅審有影響嗎
鄒老師
2022 04/27 13:58
你好，需要查明差異的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整
會影響所得稅年度申報?
84784972
2022 04/27 13:58
是銀行提現(xiàn)，用來投資別的公司的，沒注意直接放到了現(xiàn)金里了
鄒老師
2022 04/27 14:00
你好，根據(jù)你的描述（用來投資別的公司的，沒注意直接放到了現(xiàn)金里了），現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款?
這個不影響所得稅稅款的繳納
84784972
2022 04/27 14:01
現(xiàn)金余額有7萬多了：應(yīng)該4W投資款，3萬放私卡的。
鄒老師
2022 04/27 14:03
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784972
2022 04/27 14:03
為什么調(diào)整分錄還要重復(fù)做一次借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款呢？
84784972
2022 04/27 14:03
之前提現(xiàn)我不是做了這樣的分錄嗎
鄒老師
2022 04/27 14:04
你好，請看你這句話 的描述
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