問(wèn)題已解決

如果4月工資6000元，期中4月加班費(fèi)200元月，人部分社保金額279元，公司部分為716元，個(gè)稅為21元，每月25號(hào)發(fā)放當(dāng)月工資，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)間做計(jì)提？工資、加班費(fèi)，社保、個(gè)稅都計(jì)提嗎？計(jì)提時(shí)的賬務(wù)處理，發(fā)放時(shí)的賬務(wù)處理？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 11:37
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 工資在次月初計(jì)提上月的 工資和社保個(gè)稅都要計(jì)提 計(jì)提，借費(fèi)用或成本――工資6000 ――社保716（企業(yè)部分） 貸應(yīng)付職工薪酬――工資6000 ――社保716 發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬――工資6000 貸！銀行存款6000-21-279 其他應(yīng)收款21+279 同時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬――社保716 其他應(yīng)收款279+21 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅21 其他應(yīng)付款――社保716+279 .交社保 借應(yīng)交所得稅21 其他應(yīng)付款社保716+279 貸銀行存款 謝謝
2022 04/27 12:46
84784984
2022 04/27 14:03
老師可以按照賬務(wù)處理程序給做下解釋嗎？當(dāng)月計(jì)提的有哪些，加班費(fèi)不計(jì)提嗎？當(dāng)月支付社保嗎？次月發(fā)放的有哪些，個(gè)人所得稅在什么時(shí)候做扣款的賬務(wù)處理
小雯子老師
2022 04/27 14:46
同學(xué)你仔細(xì)看看好嗎，老師都幫你寫(xiě)了各步驟干什么的！
84784984
2022 04/27 14:50
我仔細(xì)看了呀，加班費(fèi)200元在你寫(xiě)的賬務(wù)處理沒(méi)有顯示呀
小雯子老師
2022 04/27 14:55
你好加班費(fèi)在工資一起了呀，這個(gè)計(jì)提工資就可以不需要另外
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