問(wèn)題已解決

如果月工資6000元，個(gè)人部分社保金額279元，公司部分為716元，個(gè)稅為21元，每月10號(hào)發(fā)放上月工資，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)間做計(jì)提？工資、社保、個(gè)稅都計(jì)提嗎？計(jì)提時(shí)的賬務(wù)處理，發(fā)放時(shí)的賬務(wù)處理？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 09:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ? 你當(dāng)月做工資； 比如是? 4月的工資； 你可以在出了工資表? ? ? 的當(dāng)天就可以 計(jì)提 這個(gè)6000元工資金額了 。? ?你社保是當(dāng)月繳納 ；? 社保單位部分也是 4月開(kāi)始計(jì)提的? ?； 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 04/27 09:58
84784964
2022 04/27 10:01
第一步中的計(jì)提工資中應(yīng)付職工薪酬部分是應(yīng)發(fā)工資嗎
84784964
2022 04/27 10:06
第三步中次月發(fā)放工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬—工資也是應(yīng)發(fā)金額嗎？這個(gè)包含單位繳納的社保嗎
meizi老師
2022 04/27 10:14
?你好1.是的 2.? ? ? ?是的。 借方是? ?應(yīng)發(fā)工資? ； 不包括單位社保 ； 單位社保是單獨(dú)做了計(jì)提了? ?
84784964
2022 04/27 10:18
第四步中上交社保公積金是計(jì)提當(dāng)月做這一步嗎？
meizi老師
2022 04/27 10:22
?你好；? ? ?單位部分 和你 計(jì)提的金額一致的； 個(gè)人部分 是? ?與工資扣除的金額一致的? ? 是的
84784964
2022 04/27 11:07
第五步上交個(gè)人所得稅這個(gè)賬務(wù)處理是什么時(shí)候做？
meizi老師
2022 04/27 11:12
?你好；? 你 每個(gè)月15號(hào)之前報(bào)了之后繳納就可以做了? ?
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