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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師福利費(fèi)有一部分忘記計(jì)提了，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，和記到管理費(fèi)用的福利費(fèi)差18700，匯算清繳要怎么操作
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你好同學(xué)，到底是哪一個(gè)大？哪一個(gè)小呢？就是說應(yīng)付職工薪酬大，但是呢，管理費(fèi)用少是吧，那你可以不計(jì)提的，你今年補(bǔ)計(jì)提，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
2022 04/26 15:27
84785043 
2022 04/26 15:36
管理費(fèi)用大了，有的沒計(jì)提直接入管理費(fèi)用了，匯算清繳應(yīng)該取應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)還是去取管理費(fèi)用_福利費(fèi)
李霞老師 
2022 04/26 15:38
你好，管理費(fèi)用的話，他就是計(jì)提呀，你只要記到管理費(fèi)用了，那就相當(dāng)于計(jì)提呀。
84785043
2022 04/26 15:46
你沒明白我想問的，應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)和管理費(fèi)用的福利費(fèi)有不一至，原因應(yīng)付職工我少計(jì)提了，匯算清繳我直接取管理費(fèi)用的福利費(fèi)要不要緊
李霞老師
2022 04/26 15:49
你好同學(xué)，我是想給你講明白這個(gè)計(jì)提，另外呢，我還是想了解一下，我現(xiàn)在大體明白，你是管理費(fèi)用小于應(yīng)付職工薪酬的，那你按管理費(fèi)用填寫匯算清繳的話，那就相當(dāng)于你的費(fèi)用，你少做了。
李霞老師
2022 04/26 15:50
相當(dāng)于你匯算清繳的費(fèi)用，你是少的的
李霞老師
2022 04/26 15:50
當(dāng)然你說的那種方式是可以的哈，是可以的。
84785043
2022 04/26 15:54
老師管理費(fèi)用大于應(yīng)付職工薪酬數(shù)，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)有漏沒計(jì)提，費(fèi)用都是記了
李霞老師
2022 04/26 15:57
你好，我再給你重復(fù)一下哈，因?yàn)樵塾?jì)提福利費(fèi)的話，咱就是借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這就要計(jì)提了，如果說你沒有發(fā)放的話，那你就是有一部分沒有做，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，如果說有一部分你沒有發(fā)放的話，那你應(yīng)該按照應(yīng)付職工薪酬這個(gè)發(fā)生額去匯算清繳的。
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