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請問老師21年暫估了一筆 1.借 庫存商品 15萬 貸 應(yīng)付賬款一暫估15萬 2.借 主營業(yè)務(wù) 15萬 貸 庫存商品15萬 老師現(xiàn)在要做匯算清繳 票確定來不了了要調(diào)增 該怎么做才好 能不能不改去年的賬
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你好，那你這個業(yè)務(wù)是虛增的嗎。
2022 04/26 08:32
84785000 
2022 04/26 08:34
是的 老師 現(xiàn)在做匯算怎么算調(diào)整好些
郭老師 
2022 04/26 08:35
匯算清繳調(diào)增在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面
然后這個分錄紅沖了，在這個月調(diào)整借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
84785000
2022 04/26 13:39
老師是填到A105000表里的哪個地方
郭老師
2022 04/26 13:40
納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額。
84785000
2022 04/26 13:58
請問老師 帳載金額填報表里成本數(shù)100萬 稅收金額填寫85萬 調(diào)增15萬 是這樣嗎
郭老師
2022 04/26 14:03
直接賬載金額填寫15萬就可以了，其他的都是零，然后調(diào)增15萬。
84785000
2022 04/26 14:15
請問老師 在4月份賬里沖紅以前暫估的憑證后 你說再做一筆
借 庫存商品15萬
貸 利潤分配一未分配利潤
為什么要做庫存商品呢 沒懂
郭老師
2022 04/26 14:19
跨年了，不能直接做到主營業(yè)務(wù)成本，用利潤分配未分配利潤來代替它。
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