00:10:00
問題已解決
老師你好。我們?nèi)ツ暧幸还P15萬的暫估發(fā)票，當時的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估15萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 15萬 今年發(fā)票還沒有回來，我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是要調(diào)減成本?。空{(diào)整后賬上今年需要調(diào)整分錄嗎？因為票沒到，我今年的分錄做的是，借：應(yīng)付賬款15萬 貸：未分配利潤-利潤分配15萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 要調(diào)增成本的；? ? 賬上 不動分錄。 只是匯算表格調(diào)增??
2023 05/22 10:59
84785017 
2023 05/22 11:01
但是賬上的應(yīng)付帳款還是掛了15萬啊。
meizi老師 
2023 05/22 11:04
你好；? 你到時收到發(fā)票在處理；? 你這個成本是真實發(fā)生的；沒有收到發(fā)票之前； 暫時不動??
84785017
2023 05/22 11:06
沒有發(fā)票，對方已經(jīng)注銷了，直接不給我們開票了
meizi老師
2023 05/22 11:10
你好 ；? 不開票； 你直接紅沖? ；借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商；? ?處理了。? 到時匯算調(diào)增成本? ?
84785017
2023 05/22 11:17
我當時暫估的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估 ?15萬。貸：應(yīng)付賬款-暫估15萬。我現(xiàn)在匯算的時候調(diào)增成本15萬。確實無法收回的發(fā)票，分錄我今年不是調(diào)整利潤分配-未分配利潤這樣做嗎借：應(yīng)付賬款-暫估15萬貸：利潤分配_未分配利潤15萬
meizi老師
2023 05/22 11:19
你好1；? ?你成本到底發(fā)生了15萬沒有 。 你做的是紅沖分錄? ?
84785017
2023 05/22 11:26
成本沒有發(fā)生15萬，
meizi老師
2023 05/22 11:26
你好；那你 就紅沖；??借：應(yīng)付賬款-暫估15萬貸：利潤分配_未分配利潤15萬；對的哈? ?
閱讀 278
描述你的問題，直接向老師提問
464
意見反饋
