問(wèn)題已解決

一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，會(huì)對(duì)一般納稅人有影響嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 22:10
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，不會(huì)的哈，只是對(duì)小規(guī)模納稅人有影響，小規(guī)模納稅人滯留的專(zhuān)票過(guò)多時(shí)，稅務(wù)局可能會(huì)讓他寫(xiě)情況說(shuō)明哈
2022 04/25 22:11
84784957
2022 04/25 22:15
哦哦。一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)了專(zhuān)票，如果跨月了要退回怎么開(kāi)紅字？
84784957
2022 04/25 22:17
老師，如果一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是零配件（含銷(xiāo)貨清單的），跨月了要全部退貨。要怎么處理？
小萬(wàn)老師
2022 04/25 22:28
銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表，等信息表通過(guò)之后下載，選擇【導(dǎo)入開(kāi)具】，導(dǎo)入下載的信息表就可以了
84784957
2022 04/26 08:17
信息表也是可以開(kāi)負(fù)數(shù)的嗎？
小萬(wàn)老師
2022 04/26 09:51
對(duì)啊，紅字信息表就是負(fù)數(shù)
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