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問(wèn)題已解決
老師，21年底預(yù)提的費(fèi)用多了，企業(yè)所得稅匯算清繳，需要將沒(méi)票的調(diào)增，對(duì)吧？ 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)21年的報(bào)表還用調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？還是只按之前多預(yù)提費(fèi)用的報(bào)表報(bào)！
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對(duì)的
21年不用修改，你做到今年當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 04/25 19:06
84785008 
2022 04/25 19:08
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
郭老師 
2022 04/25 19:09
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，做這個(gè)做到今年
84785008
2022 04/25 19:11
哦，這樣做就是把去年多提的數(shù)據(jù)放到今年了的利潤(rùn)里開(kāi)了嗎，沖減今年的利潤(rùn)分配
郭老師
2022 04/25 19:11
你好，充的是去年的利潤(rùn)，影響的是為今年的未分配利潤(rùn)。
84785008
2022 04/25 19:13
哦，那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是按之前12月底的那個(gè)申報(bào)，不用改
84785008
2022 04/25 19:14
沖去年的利潤(rùn)，那財(cái)務(wù)報(bào)表也要改吧
郭老師
2022 04/25 19:18
對(duì)的是的，是這么做的。
84785008
2022 04/25 19:19
現(xiàn)在不知道怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
2022 04/25 19:20
報(bào)表不用修改，還是按照之前的來(lái)就可以的。
84785008
2022 04/25 19:24
好的謝謝
郭老師
2022 04/25 19:30
不用客氣，工作愉快。
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